Elemento de Despesa
3.1.9.0.04.00.00.00.00 • CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4705 / 2024 |
| Data de Emissão | 02/07/2021 |
| Credor / CPF-CNPJ | DENER SOUZA DA LUZ (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.(SALDO DE SALARIO) | R$ 1,00 | R$ 50,0000 | R$ 50,00 |
| 2 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.(ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) | R$ 1,00 | R$ 6,3800 | R$ 6,38 |
| 3 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.(FERIAS PROPORCIONAIS) | R$ 1,00 | R$ 375,8900 | R$ 375,89 |
| 4 | PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.(13º SALARIO | R$ 1,00 | R$ 281,9200 | R$ 281,92 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 714,19 | |||