Elemento de Despesa
3.3.9.0.14.00.00.00.00 • DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7562 / 2023 |
| Data de Emissão | 25/09/2023 |
| Credor / CPF-CNPJ | IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DIARIA -REDUZIDA AO SERVIDOR IGOR FEIX MOREIRA, ONDE O MESMO DESLOCAR-SE NA DATA DE 25/09/2023, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SAMUEL OTANHA DE OLIVEIRA, CARLA ALEXANDRA NUNES OTANHA E CIDINARA ALEXANDRA OTANHA DE OLIVEIRA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO, NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DO SIMUS. | R$ 1,00 | R$ 122,7100 | R$ 122,71 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 122,71 | |||