Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6297 / 2018 |
| Data de Emissão | 20/07/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | KARLA ANDREA QUEIROZ DE QUADROS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, PARA A SERVIDORA KARLA ANDREA QUEIROZ DE QUADROS, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 18/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTESANATO. | R$ 1,00 | R$ 25,0000 | R$ 25,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 25,00 | |||