Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4948 / 2018 |
| Data de Emissão | 28/05/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JULIO PEREIRA FERNANDES NETO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS DIAS 13/04, 28/04, 02/05, 05/05, 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 17/05, 18/05 E 22/05/2018. | R$ 11,00 | R$ 25,0000 | R$ 275,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 275,00 | |||