Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4946 / 2018 |
| Data de Emissão | 28/05/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PAULO GIBERTO GUARDA GUERIM, REFERENTE AOS DIAS 12/04, 13/04, 14/04, 16/04, 17/04,20/04/2018. | R$ 6,00 | R$ 25,0000 | R$ 150,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 150,00 | |||