Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1792 / 2018 |
| Data de Emissão | 26/02/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | CEZAR SAUL ZAGO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE ROSARIO DO SUL, NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO INSPEÇÃO DE SAUDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | R$ 1,00 | R$ 23,6200 | R$ 23,62 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 23,62 | |||