Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9830 / 2018 |
| Data de Emissão | 31/10/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | LEONARDO CRISTOFARI MANZONI-ME (10.683.880/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM NO MINIMO 40 LUGARES PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE CACEQUI ATÉ O ENESPREF. O ONIBUS DEVERÁ PARTIR DE CACEQUI NO DIA 14 DE NOVEMBRO E FICAR A DISPOSIÇÃO DA DELEGAÇÃO ATÉ O DIA 18 DE NOVEMBRO APÓS O RETORNO PARA CACEQUI. OS HORARIOS SERÃO TRATADOS COM O RESPONSÁVEL PÉLA DELEGAÇÃO | R$ 1,00 | R$ 3.200,0000 | R$ 3.200,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.200,00 | |||