Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7039 / 2018 |
| Data de Emissão | 08/08/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA (90.608.043/0001-47) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLA / 4ª DO FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO M. BENZ 2729, ANO 2014. | R$ 1,00 | R$ 255,0000 | R$ 255,00 |
| 2 | PINO CENTRAL DA MOLA DIANTEIRA - 1/2 X 8 COM PORCA DUPLA - CAMINHÃO M. BENZ 2729, ANO 2014. | R$ 1,00 | R$ 30,0000 | R$ 30,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 285,00 | |||