Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6320 / 2018 |
| Data de Emissão | 20/07/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | BRUNA MARTINSKI COSTA-ME (22.161.641/0001-60) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER 83 A | R$ 2,00 | R$ 49,0000 | R$ 98,00 |
| 2 | TONER 78 A | R$ 2,00 | R$ 49,9000 | R$ 99,80 |
| 3 | TONER 05 A | R$ 4,00 | R$ 54,9000 | R$ 219,60 |
| 4 | CARTUCHO 122 XL- PRETO | R$ 1,00 | R$ 79,9000 | R$ 79,90 |
| 5 | CARTUCHO 122 XL - COLOR | R$ 1,00 | R$ 89,9000 | R$ 89,90 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 587,20 | |||