Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5935 / 2018 |
| Data de Emissão | 28/06/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAMELA DA SILVA GONÇALVES- ME (11.122.927/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTRO DE CABINE DUPLO - AR CONDICIONADO | R$ 1,00 | R$ 64,0000 | R$ 64,00 |
| 2 | CONTRASTES ULTRA VIOLETA | R$ 1,00 | R$ 20,0000 | R$ 20,00 |
| 3 | DESENGRIPANTE - TUBO 300ML | R$ 1,00 | R$ 8,0000 | R$ 8,00 |
| 4 | ROLAMENTO DA POLIA DO AC - MOTONIVELADORA CASE 845 | R$ 1,00 | R$ 92,0000 | R$ 92,00 |
| 5 | BOBINA MAGNÉTICA 24V | R$ 1,00 | R$ 245,5000 | R$ 245,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 429,50 | |||