Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4994 / 2018 |
| Data de Emissão | 28/05/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY (02.849.623/0001-69) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGO 17X27 . | R$ 3,00 | R$ 8,3000 | R$ 24,90 |
| 2 | TINTA ACRILICA - COR AREIA- 18LTS . | R$ 1,00 | R$ 94,8400 | R$ 94,84 |
| 3 | ROLO DE LÃ COMPLETO - 23CM | R$ 1,00 | R$ 8,3500 | R$ 8,35 |
| 4 | TINTA A OLEO-GL 3,6LTS - AREIA | R$ 1,00 | R$ 46,8700 | R$ 46,87 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 174,96 | |||