Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4005 / 2018 |
| Data de Emissão | 27/04/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE COMANDO DAS MARCHAS ALAVANCA COMPLETA DO UNO. | R$ 1,00 | R$ 360,0000 | R$ 360,00 |
| 2 | ADITIVO ORGANICO DO RADIADOR DO UNO. | R$ 2,00 | R$ 15,0000 | R$ 30,00 |
| 3 | BUCHA DA BALANÇA DO UNO. | R$ 4,00 | R$ 30,0000 | R$ 120,00 |
| 4 | FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO UNO. | R$ 1,00 | R$ 245,0000 | R$ 245,00 |
| 5 | CILINDRO DE FREIO DO UNO. | R$ 1,00 | R$ 115,0000 | R$ 115,00 |
| 6 | VALVULA TERMOSTÁTICA D UNO. | R$ 1,00 | R$ 73,0000 | R$ 73,00 |
| 7 | BUCHA TRASEIRA DO QUADRO UNO. | R$ 2,00 | R$ 40,0000 | R$ 80,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.023,00 | |||