Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3342 / 2018 |
| Data de Emissão | 18/04/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA DE CALAFETAR KPO - PARA ASSOALHO | R$ 2,00 | R$ 40,0000 | R$ 80,00 |
| 2 | HOMOCINETICA - SANTANA, ANO 1996 | R$ 1,00 | R$ 160,0000 | R$ 160,00 |
| 3 | MAÇANETA PORTA LADO ESQUERDO TRASEIRO | R$ 1,00 | R$ 70,0000 | R$ 70,00 |
| 4 | MAÇANETA PORTA LADO ESQUERDO DIANTEIRO | R$ 1,00 | R$ 70,0000 | R$ 70,00 |
| 5 | KIT BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA - SANTANA, ANO 1996 | R$ 1,00 | R$ 220,0000 | R$ 220,00 |
| 6 | LIXA OURO - Nº 80 | R$ 1,00 | R$ 5,0000 | R$ 5,00 |
| 7 | SOLVENTE PARA TINTA | R$ 2,00 | R$ 12,5000 | R$ 25,00 |
| 8 | PRIMER CINZA - FUNDO PARA PINTURA | R$ 1,00 | R$ 38,0000 | R$ 38,00 |
| 9 | TUBO ADESIVO PARA JUNTAS | R$ 1,00 | R$ 12,0000 | R$ 12,00 |
| 10 | TERMINAL DE BATERIA 12V - | R$ 1,00 | R$ 15,0000 | R$ 15,00 |
| 11 | MAÇANETA PUXADOR DO CAPÔ - SANTANA, ANO 1996 | R$ 1,00 | R$ 25,0000 | R$ 25,00 |
| 12 | CABO ACIONAMENTO ABERTURA DO CAPÔ - SANTANA, ANO 1996 | R$ 1,00 | R$ 35,0000 | R$ 35,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 755,00 | |||