Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2373 / 2018 |
| Data de Emissão | 19/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAMELA DA SILVA GONÇALVES- ME (11.122.927/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PAB FIXO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS 141B PARA LIMPEZA | R$ 2,00 | R$ 74,0000 | R$ 148,00 |
| 2 | ROLAMENTO TENSOR | R$ 1,00 | R$ 139,8000 | R$ 139,80 |
| 3 | VENTILADOR CARACOL 110MM | R$ 1,00 | R$ 364,0000 | R$ 364,00 |
| 4 | MANGUEIRA 6MM | R$ 0,50 | R$ 36,5000 | R$ 18,25 |
| 5 | CONEXAO 6MM | R$ 2,00 | R$ 12,5000 | R$ 25,00 |
| 6 | FILTRO ACUMULADOR | R$ 1,00 | R$ 124,0000 | R$ 124,00 |
| 7 | VALVULA BLOCK | R$ 1,00 | R$ 405,0000 | R$ 405,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.224,05 | |||