Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2250 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME (07.245.458/0001-50) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA ESCOLAR | R$ 20,00 | R$ 41,7000 | R$ 834,00 |
| 2 | ESTILETE GRANDE . | R$ 3,00 | R$ 0,9600 | R$ 2,88 |
| 3 | EXTRATOR DE GRAMPOS . | R$ 2,00 | R$ 0,7300 | R$ 1,46 |
| 4 | CADERNETA . | R$ 1,00 | R$ 1,1700 | R$ 1,17 |
| 5 | TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40 ML | R$ 1,00 | R$ 1,9900 | R$ 1,99 |
| 6 | CARTOLINA CORES VARIAVEIS . | R$ 50,00 | R$ 0,5300 | R$ 26,50 |
| 7 | GRAMPO 106/8 CX C/1000 UNID . | R$ 10,00 | R$ 5,7500 | R$ 57,50 |
| 8 | CLIPS Nº 4/0 - 50 UNIDADES CAIXA . | R$ 1,00 | R$ 1,1700 | R$ 1,17 |
| 9 | BOLA DE ISOPOR MÉDIA . | R$ 20,00 | R$ 0,8100 | R$ 16,20 |
| 10 | REGUA TRANSPARENTE -30 CM . | R$ 5,00 | R$ 0,4900 | R$ 2,45 |
| 11 | LIVRO ATA GRANDE COM 50 FOLHAS . | R$ 2,00 | R$ 5,2700 | R$ 10,54 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 955,86 | |||