Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2230 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | EDUARDO RITA BEM - EPP (18.539.470/0001-93) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE PARDO 24 X34CM . | R$ 100,00 | R$ 0,1700 | R$ 17,00 |
| 2 | LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA-50 FOLHAS . | R$ 3,00 | R$ 4,9600 | R$ 14,88 |
| 3 | COLCHETE 06 CX/72 UNID | R$ 4,00 | R$ 2,1200 | R$ 8,48 |
| 4 | BORRACHA BRANCA MÉDIA . | R$ 6,00 | R$ 0,1600 | R$ 0,96 |
| 5 | CANETÃO PRETO PARA QUADRO BRANCO - CX C/12 UNI . | R$ 4,00 | R$ 17,9500 | R$ 71,80 |
| 6 | PERCEVEJOS - CAIXA COM 100 UNIDADES . | R$ 3,00 | R$ 1,4600 | R$ 4,38 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 117,50 | |||