Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2219 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | EDUARDO RITA BEM - EPP (18.539.470/0001-93) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE PARDO 24 X34CM . | R$ 30,00 | R$ 0,1700 | R$ 5,10 |
| 2 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 DE AUTO BRILHO 140 GRAMAS- PCT COM 20 FOLHAS . | R$ 2,00 | R$ 14,9500 | R$ 29,90 |
| 3 | TESOURA 21 CM- LAMINA AÇO INOX- CABO POLIPROPINO . | R$ 2,00 | R$ 3,5600 | R$ 7,12 |
| 4 | PERCEVEJOS - CAIXA COM 100 UNIDADES . | R$ 10,00 | R$ 1,4600 | R$ 14,60 |
| 5 | GUILHOTINA DE PAPEL 10 FOLHAS, 526X281X82 . | R$ 1,00 | R$ 174,9000 | R$ 174,90 |
| 6 | TNT LAMINADO AZUL ULTRA - 1,40 LARGURA - ROLO 50 MTS . | R$ 1,00 | R$ 46,1700 | R$ 46,17 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 277,79 | |||