Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2218 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UNID . | R$ 5,00 | R$ 2,2800 | R$ 11,40 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, ESCRITA MÉDIA, PONTA 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CAIXA COM 50 UNIDADES . | R$ 3,00 | R$ 13,3600 | R$ 40,08 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA MEDIA, PONTA 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CX 50 UN . | R$ 3,00 | R$ 13,3600 | R$ 40,08 |
| 4 | ENVELOPE PARDO - 18,5 X 25CM . | R$ 30,00 | R$ 0,0900 | R$ 2,70 |
| 5 | FITA ZEBRADA 70MMX100 . | R$ 5,00 | R$ 5,1000 | R$ 25,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 119,76 | |||