Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2175 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | EDUARDO RITA BEM - EPP (18.539.470/0001-93) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCADOR PERMANENTE VERMELHO CX C/12 UN . | R$ 2,00 | R$ 12,1500 | R$ 24,30 |
| 2 | TESOURA DE PICOTAR GRANDE INOX . | R$ 1,00 | R$ 21,5000 | R$ 21,50 |
| 3 | COLCHETE Nº 04 - CX C/ 72 UNIDADES . | R$ 10,00 | R$ 1,9200 | R$ 19,20 |
| 4 | GRAMPOS 26/6 NIQUELADOS CX/1000 . | R$ 8,00 | R$ 0,7200 | R$ 5,76 |
| 5 | MARCADOR PERMANENTE PRETO - CX 12UNI . | R$ 1,00 | R$ 12,1500 | R$ 12,15 |
| 6 | COLCHETE 06 CX/72 UNID | R$ 10,00 | R$ 2,1200 | R$ 21,20 |
| 7 | ENVELOPE PARDO 31X21 CM . | R$ 100,00 | R$ 0,1600 | R$ 16,00 |
| 8 | LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA-50 FOLHAS . | R$ 3,00 | R$ 4,9600 | R$ 14,88 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 134,99 | |||