Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2108 / 2018 |
| Data de Emissão | 09/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | TERESINHA DE FATIMA SODRE SIMON - ME (95.183.190/0001-36) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO LUBRIFICANTE 10W40, GOL ITG 7219, DA SMS. | R$ 4,00 | R$ 20,0000 | R$ 80,00 |
| 2 | OLEO LUBRIFICANTE 10W40, GOL IWS 3961, DA SMS | R$ 4,00 | R$ 20,0000 | R$ 80,00 |
| 3 | OLEO LUBRIFICANTE 10W40, S10 IRW 6202, DA SMS. | R$ 5,00 | R$ 20,0000 | R$ 100,00 |
| 4 | OLEO LUBRIFICANTE 10W40, GOL IXF 8855, DA SMS. | R$ 4,00 | R$ 20,0000 | R$ 80,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 340,00 | |||