Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2057 / 2018 |
| Data de Emissão | 07/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . | R$ 36,00 | R$ 9,4500 | R$ 340,20 |
| 2 | REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES SORTIDOS - FARDO C/ 6 UNIDADES . | R$ 40,00 | R$ 24,0000 | R$ 960,00 |
| 3 | BISCOITO MEL - PCT 800GR . | R$ 50,00 | R$ 6,8000 | R$ 340,00 |
| 4 | BISCOITO AMANTEIGADO SORTIDO- PCT 800 G . | R$ 50,00 | R$ 6,6500 | R$ 332,50 |
| 5 | GELATINA SABORES SORTIDOS - CX 135G . | R$ 50,00 | R$ 1,2000 | R$ 60,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.032,70 | |||