Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2043 / 2018 |
| Data de Emissão | 07/03/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERVA MATE SEM AÇUCAR - PCT KG . | R$ 120,00 | R$ 8,2000 | R$ 984,00 |
| 2 | CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . | R$ 140,00 | R$ 9,4500 | R$ 1.323,00 |
| 3 | AGUA MINERAL S/ GÁS 500ML - FARDO C/ 12 | R$ 20,00 | R$ 14,0000 | R$ 280,00 |
| 4 | AGUA MINERAL C/ GÁS 500ML - FARDO C/ 12 | R$ 20,00 | R$ 14,4000 | R$ 288,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.875,00 | |||