Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1770 / 2018 |
| Data de Emissão | 23/02/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | BRUNO REIS VILLANOVA (10.941.064/0001-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO AQUISIÇÃO DE 03 TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK. | R$ 1,00 | R$ 1.170,0000 | R$ 1.170,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.170,00 | |||