Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1219 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/02/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA DIANTEIRA VER Nº ARO 13. | R$ 2,00 | R$ 325,0000 | R$ 650,00 |
| 2 | OLEO DO MOTOR, LITRO. | R$ 3,00 | R$ 18,0000 | R$ 54,00 |
| 3 | FILTRO PURIFICADOR DE AR. | R$ 1,00 | R$ 13,0000 | R$ 13,00 |
| 4 | FILTRO ÓLEO DO MOTOR. | R$ 1,00 | R$ 13,0000 | R$ 13,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 730,00 | |||