Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 328 / 2018 |
| Data de Emissão | 19/01/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS (88.212.113/0606-92) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTORE CURCUME SACHES MOTORE CURCUMA (5 CXS COM 60CP CADA) | R$ 5,00 | R$ 75,4300 | R$ 377,15 |
| 2 | MATRICE 12G SACHES (3 CXS COM 30 SACHES CADA) | R$ 3,00 | R$ 114,2500 | R$ 342,75 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 719,90 | |||