Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 324 / 2018 |
| Data de Emissão | 19/01/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | PIRATINI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (26.724.950/0001-52) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCHILA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA E LOGOMARCA DA SMS EM NYLON 900 | R$ 30,00 | R$ 112,0000 | R$ 3.360,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.360,00 | |||