Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11764 / 2018 |
| Data de Emissão | 14/12/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA PARA-BRISA DIANTEIRO, VOLARE IQX 5796, DA SMS. | R$ 1,00 | R$ 265,3900 | R$ 265,39 |
| 2 | PARABRISA DIANTEIRO VOLARE IQX 5796 | R$ 1,00 | R$ 1.719,7600 | R$ 1.719,76 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.985,15 | |||