Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2062 / 2018 |
| Data de Emissão | 06/03/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS (95.594.164/0001-09) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEÍCULO GOL 1.6 G5 2012/2013 ITG 7219. DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CACEQUI, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES. | R$ 1,00 | R$ 77,0000 | R$ 77,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 77,00 | |||