Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 10869 / 2018 |
| Data de Emissão | 07/12/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARETA DE METAL. | R$ 1,00 | R$ 10,0000 | R$ 10,00 |
| 2 | LAMPADA PISCA. | R$ 1,00 | R$ 5,0000 | R$ 5,00 |
| 3 | PARAFUSO 6MM C/ PORCA. | R$ 1,00 | R$ 2,5000 | R$ 2,50 |
| 4 | CABO DO ACELERADOR PARA GM/S10 ANO 1997. | R$ 1,00 | R$ 125,0000 | R$ 125,00 |
| 5 | PARAFUSO 8MM . | R$ 1,00 | R$ 3,0000 | R$ 3,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 145,50 | |||