Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9890 / 2018 |
| Data de Emissão | 05/11/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 40 - GALÃO DE 20 LITROS , PARA TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS BANHADOS A ÓLEO, COMANDOS FINAIS E SISTEMAS DE RANQUE, PROPRIEDADES ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVA E ANTIESPUMANTE, QUE ASSEGURAM VIDA LONGA ÀS ENGRENAGENS E ROLAMENTOS - COMBUSTÍVEL DIESEL | R$ 4,00 | R$ 255,2500 | R$ 1.021,00 |
| 2 | FLUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELANTE, ANTI-FREEZE, CONCENTRADO P/ SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE MOTORES DE TRATORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM - BALDE 20 LITROS . | R$ 1,00 | R$ 237,0000 | R$ 237,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.258,00 | |||