Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9800 / 2018 |
| Data de Emissão | 31/10/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | GABRIEL ANDRES FLACH ME (24.693.328/0001-07) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR DE CAMARA R20 . | R$ 4,00 | R$ 37,0000 | R$ 148,00 |
| 2 | PNEU RETROESCAVADEIRA 12X16,5 NHS - 305/70 R. . | R$ 2,00 | R$ 830,0000 | R$ 1.660,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.808,00 | |||