Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9797 / 2018 |
| Data de Emissão | 31/10/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | CV TYRES EIRELI (28.888.423/0001-09) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PAB FIXO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 225/75 R16 . | R$ 2,00 | R$ 608,0000 | R$ 1.216,00 |
| 2 | PNEU 185/65 R14 . | R$ 6,00 | R$ 208,0000 | R$ 1.248,00 |
| 3 | PNEU 175/70 R14 . | R$ 4,00 | R$ 217,0000 | R$ 868,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.332,00 | |||