Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8694 / 2018 |
| Data de Emissão | 25/09/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMORTECEDOR TRASEIRO - S10 - ANO 2006 | R$ 1,00 | R$ 100,0000 | R$ 100,00 |
| 2 | LUVA TERMINAL DE DIREÇÃO - S10 - ANO 2010 | R$ 1,00 | R$ 200,0000 | R$ 200,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 300,00 | |||