Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8226 / 2018 |
| Data de Emissão | 19/09/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | GRAFOESTE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (03.610.688/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTAO CARTÃO DE VISITA ASSESSOR DE IMPRENSA, CONFORME ANEXO 4. | R$ 70,00 | R$ 0,9300 | R$ 65,10 |
| 2 | CARTAO CARTÃO DE VISITA CHEFE DE GABINETE, CONFORME ANEXO 3. | R$ 100,00 | R$ 0,8000 | R$ 80,00 |
| 3 | CARTAO CARTÃO DE VISITA - PREFEITO, CONFORME ANEXO 1 | R$ 200,00 | R$ 0,5500 | R$ 110,00 |
| 4 | CARTAO CARTÃO DE VISITA VICE PREFEITO, CONFORME ANEXO 2. | R$ 200,00 | R$ 0,5500 | R$ 110,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 365,10 | |||