Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7904 / 2018 |
| Data de Emissão | 29/08/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI (06.990.361/0001-09) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE REDE CAT5E - CAIXA DE CABO COM 305 METROS, NA COR AZUL, BINADAS EM QUATRO PARES REUNIDOS E PROTEGIDOS POR UMA CAPA DE MATERIAL RETARDANTE A CHAMA PVC | R$ 1,00 | R$ 240,5000 | R$ 240,50 |
| 2 | TONER HP 283 A COMPATÍVEL 1º LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, GARANTIA 12 MESES | R$ 5,00 | R$ 30,5000 | R$ 152,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 393,00 | |||