Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7902 / 2018 |
| Data de Emissão | 29/08/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | JULIANO FRIEDRICH-ME (06.230.947/0001-75) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER HP 85A COMPATÍVEL 1º LINHA, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, GARANTIA DE 12 MESES | R$ 15,00 | R$ 33,1000 | R$ 496,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 496,50 | |||