Elemento de Despesa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 • VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 213 / 2017 |
| Data de Emissão | 03/01/2017 |
| Credor / CPF-CNPJ | KARLA ANDREA QUEIROZ DE QUADROS (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.GABINETE CCS.(SALDO DE SALARIO) | R$ 1,00 | R$ 149,3900 | R$ 149,39 |
| 2 | REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.GABINETE CCS.(FERIAS PROPORCIONAIS) | R$ 1,00 | R$ 186,7400 | R$ 186,74 |
| 3 | REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.GABINETE CCS.(ABONO/GRATIFICAÇÃO DE FERIAS EXCEDENTE) | R$ 1,00 | R$ 672,2500 | R$ 672,25 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.008,38 | |||