Elemento de Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 • AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4739 / 2015 |
| Data de Emissão | 07/05/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS (07.044.304/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO DESPESA FORNECIMENTO DE 168 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 78/2014. | R$ 168,00 | R$ 180,0000 | R$ 30.240,00 |
| 2 | VALE ALIMENTAÇÃO DESPESA FORNECIMENTO DE 368 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 40%, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 78/2014. | R$ 368,00 | R$ 180,0000 | R$ 66.240,00 |
| 3 | VALE ALIMENTAÇÃO DESPESA FORNECIMENTO DE 488 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 60%, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 78/2014. | R$ 488,00 | R$ 180,0000 | R$ 87.840,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 184.320,00 | |||