Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11512 / 2015 |
| Data de Emissão | 28/11/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | GRACIELI FRANCO & CIA LTDA. (04.863.657/0001-33) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O DIA 03/12/2014 Á CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, PREVIAMENTE AGENDADAS, SENDO QUE SE NÃO COMPARECENDO NO DIA AS MESMAS SÃO PERDIDAS, POIS A MARCAÇÃO É A CARGO DO HOSPITAL QUE AS DISPONIBILIZAM, SENDO QUE PARA ESTA DATA NÃO TEMOS MAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA Á DISPOSIÇÃO PARA TAL SERVIÇO, COM ISSO SE FAZ NECESSÁRIA TAL CONTRATAÇÃO. | R$ 1,00 | R$ 800,0000 | R$ 800,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 800,00 | |||