Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 10838 / 2015 |
| Data de Emissão | 12/11/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | LAURA DA ROSA - EPP. (16.963.322/0001-76) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANTERNA LED 735 | R$ 1,00 | R$ 65,0000 | R$ 65,00 |
| 2 | CORDA 4MM | R$ 360,00 | R$ 0,6000 | R$ 216,00 |
| 3 | LONA BP 150 MICRAS 6X100 PARA COBRIR CASAS DE PESSOAS QUE FORAM ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS NOS DIAS 14/10 E 15/10. RESSALTAMOS QUE NÃO FOI REALIZADA CONSULTA DE PREÇO POR SE TRATAR DE COMPRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. | R$ 28,00 | R$ 8,1500 | R$ 228,20 |
| 4 | LONA PRETA BP 200 MICRAS 8X100 PARA COBRIR CASAS DE PESSOAS QUE FORAM ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS NOS DIAS 14/10 E 15/10. RESSALTAMOS QUE NÃO FOI REALIZADA CONSULTA DE PREÇO POR SE TRATAR DE COMPRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. | R$ 100,00 | R$ 14,9000 | R$ 1.490,00 |
| 5 | LONA PRETA E BRANCA 8X100 PARA COBRIR CASAS DE PESSOAS QUE FORAM ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS NOS DIAS 14/10 E 15/10. RESSALTAMOS QUE NÃO FOI REALIZADA CONSULTA DE PREÇO POR SE TRATAR DE COMPRA DE CARÁTER EMERGENCIAL. | R$ 100,00 | R$ 18,7000 | R$ 1.870,00 |
| 6 | LANTERNA LTM 701 19LED | R$ 2,00 | R$ 57,0000 | R$ 114,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.983,20 | |||