Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11166 / 2015 |
| Data de Emissão | 18/11/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS (01.733.345/0001-17) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE HIDROFILA ROLO ''TIPO QUEIJO'' 13 FIOS. | R$ 40,00 | R$ 22,2500 | R$ 890,00 |
| 2 | GAZE HIDRÓFILA COMPRESSA 09 FIOS P/ CM² 7,5X7,5 COM 500 UNIDADES. | R$ 50,95 | R$ 7,6600 | R$ 390,28 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.280,28 | |||