Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 10031 / 2015 |
| Data de Emissão | 19/10/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENICAR ANLA + HETZ 40.5 MG 30CP * | R$ 1,00 | R$ 52,5000 | R$ 52,50 |
| 2 | ARTICO 1.5 + 1.2 MG 60 SACHES* | R$ 2,00 | R$ 127,8000 | R$ 255,60 |
| 3 | ESCITALOPRAM 10 MG 30CP* CX C/ 30 CP | R$ 1,00 | R$ 36,0000 | R$ 36,00 |
| 4 | LIORAM 10 MG 40CP* 2 CX C/ 20 CP | R$ 2,00 | R$ 47,7000 | R$ 95,40 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 439,50 | |||