Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8701 / 2015 |
| Data de Emissão | 28/08/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | LOJAS QUERO-QUERO S.A. (96.418.264/0135-40) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA N°80 1/2 METRO | R$ 1,00 | R$ 2,8500 | R$ 2,85 |
| 2 | MASSA ACRILICA - 3,6 LTS | R$ 2,00 | R$ 28,1100 | R$ 56,22 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 59,07 | |||