Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8168 / 2015 |
| Data de Emissão | 20/08/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS . | R$ 2,00 | R$ 11,5900 | R$ 23,18 |
| 2 | CAFÉ SOLUVEL 200 GR . | R$ 10,00 | R$ 9,5000 | R$ 95,00 |
| 3 | BOLACHA AMANTEIGADA 400 GR . | R$ 30,00 | R$ 4,2800 | R$ 128,40 |
| 4 | BISCOITO AGUA E SAL . | R$ 30,00 | R$ 2,9000 | R$ 87,00 |
| 5 | CHA MISTO DE FRUTAS VERMELHAS CX C/ 10 SACHES 20GR . | R$ 20,00 | R$ 3,5800 | R$ 71,60 |
| 6 | CHA DE MAÇA CX 16G C/10 SACHES . | R$ 20,00 | R$ 3,5800 | R$ 71,60 |
| 7 | CHA PRETO C/10 SACHES -20 GR . | R$ 20,00 | R$ 2,2000 | R$ 44,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 520,78 | |||