Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7864 / 2015 |
| Data de Emissão | 06/08/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQUIDO DE FREIO DOTT. | R$ 5,00 | R$ 20,0000 | R$ 100,00 |
| 2 | ROLAMENTO COMPLETO CARDAN COM SUPORTE | R$ 1,00 | R$ 150,0000 | R$ 150,00 |
| 3 | CALÇO TRASEIROS DO MOTOR | R$ 2,00 | R$ 210,0000 | R$ 420,00 |
| 4 | CALÇO DIANTEIRO MOTOR | R$ 2,00 | R$ 130,0000 | R$ 260,00 |
| 5 | RETENTORES DE RODA . | R$ 2,00 | R$ 45,0000 | R$ 90,00 |
| 6 | FILTRO DE ÓLEO MOTOR | R$ 1,00 | R$ 70,0000 | R$ 70,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.090,00 | |||