Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7862 / 2015 |
| Data de Emissão | 06/08/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEL TRAVA ROLAMENTO | R$ 1,00 | R$ 20,0000 | R$ 20,00 |
| 2 | RETENTOR RODA TRASEIRO | R$ 2,00 | R$ 15,0000 | R$ 30,00 |
| 3 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | R$ 2,00 | R$ 62,5000 | R$ 125,00 |
| 4 | GRAXA PARA ROLAMENTOS 500G | R$ 1,00 | R$ 20,0000 | R$ 20,00 |
| 5 | JOGO DE LONAS COM REBITES . | R$ 1,00 | R$ 65,0000 | R$ 65,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 260,00 | |||