Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7755 / 2015 |
| Data de Emissão | 30/07/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO RÉ E LUVA. | R$ 1,00 | R$ 265,0000 | R$ 265,00 |
| 2 | CAIXA (RABETA). | R$ 1,00 | R$ 290,0000 | R$ 290,00 |
| 3 | RETENTOR (PINO). | R$ 1,00 | R$ 35,0000 | R$ 35,00 |
| 4 | TRAMBULADOR DE MARCHA 2° MARCHA (SINCRONIZADO). | R$ 1,00 | R$ 149,0000 | R$ 149,00 |
| 5 | TRAMBULADOR DE MARCHA 1° MARCHA (SINCRONIZADO). | R$ 1,00 | R$ 149,0000 | R$ 149,00 |
| 6 | LUVA CARDAN . | R$ 1,00 | R$ 228,0000 | R$ 228,00 |
| 7 | RETENTOR DA CAIXA DE MUDANÇA (PRIMARIA). | R$ 1,00 | R$ 30,0000 | R$ 30,00 |
| 8 | RETENTOR SAÍDA DE TRANSMISSÃO. | R$ 1,00 | R$ 32,0000 | R$ 32,00 |
| 9 | ROLAMENTO (78349/310). | R$ 1,00 | R$ 42,0000 | R$ 42,00 |
| 10 | ROLAMENTO (BT1-0605). | R$ 1,00 | R$ 95,0000 | R$ 95,00 |
| 11 | ROLAMENTO (2789/2720). | R$ 1,00 | R$ 29,0000 | R$ 29,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.344,00 | |||