Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6747 / 2015 |
| Data de Emissão | 30/06/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUIDO DE FREIO DOOT 4 | R$ 1,00 | R$ 29,6500 | R$ 29,65 |
| 2 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | R$ 1,00 | R$ 349,3200 | R$ 349,32 |
| 3 | VALVULA DO PNEU S/ CAMARA | R$ 1,00 | R$ 30,0000 | R$ 30,00 |
| 4 | PNEU 195/75R16 GTR | R$ 1,00 | R$ 589,6300 | R$ 589,63 |
| 5 | REPARO SENSOR VELOCIDADE | R$ 1,00 | R$ 288,2000 | R$ 288,20 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.286,80 | |||