Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6255 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/06/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (10.298.165/0001-45) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA VERMELHO N° 951 XL P/ IMPRESSORA HP 8100 . | R$ 3,00 | R$ 93,5000 | R$ 280,50 |
| 2 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AMARELO N° 951 XL P/ IMPRESSORA HP 8100 . | R$ 3,00 | R$ 93,5000 | R$ 280,50 |
| 3 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA AZUL N° 951 XL P/ IMPRESSORA HP 8100 . | R$ 3,00 | R$ 93,5000 | R$ 280,50 |
| 4 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETO N° 950 XL P/ IMPRESSORA HP 8100 . | R$ 5,00 | R$ 135,0000 | R$ 675,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.516,50 | |||