Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6249 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/06/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. (21.745.966/0001-28) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONNER ORIGINAL 49A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1160/1320- Q5949A . | R$ 8,00 | R$ 289,0000 | R$ 2.312,00 |
| 2 | PEN DRIVE 8GB . | R$ 2,00 | R$ 15,0000 | R$ 30,00 |
| 3 | TONNER ORIGINAL 85A P/IMPRESSORA HP CE285A . | R$ 15,00 | R$ 176,0000 | R$ 2.640,00 |
| 4 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 74 C/ 4,5 ML P/ IMPRESSORA HP- CB335W . | R$ 12,00 | R$ 43,0000 | R$ 516,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.498,00 | |||